目录

第一部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会概况

一、主要职责

一是主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二是主管全市行政监察工作，负责贯彻落实上级部门和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国家经济和社会发展计划，自治区、市政府颁发的决议和命令的情况。

三是检查并处理市直各部门、各单位、各县（市、区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党纪法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

四是调查处理市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其主要负责人、市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，以及对监察对象违纪行为的检举、控告。

五是负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪检、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织、指导全市纪检、监察干部的培训工作。

六是调查研究纪检、监察系统组织建设情况；会同市直各部门党组（党委）和各县（市、区）党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作；按干部管理权限审核县（市、区）纪委领导班子和监察委领导干部人选。

七是承办自治区纪委、监委和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

崇左市纪委监委共设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室及第一至第三审查调查室、第四至第八监督检查室等17个内设部（室）。

第二部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入3887.46万元，总支出3887.46万元。总收入较2023年度预算数3975.10万元，减少87.64万元，下降2.20%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。总支出较2023年度预算数3975.10万元，减少87.64万元，下降2.20%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入3887.46万元，较2023年度预算数3975.10万元，减少87.64万元，下降2.20%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出3887.46万元，较2023年度预算数3975.10万元，减少87.64万元，下降2.20%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。主要包括：“三公”经费及会议费、培训费，项目经费各压减20%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

1.社会保障和就业支出677.85万元，占支出总预算17.44%，比上年减少97.03万元，减少12.52%，主要原因是：(1)上年度将预计退休人员职业年金纪实列入部门预算，本年度未将该项目列入部门预算；(2)因2023年调出人员及退休人员比调入人员缴费基数高，养老保险、职业年金等社会保障缴费基数下降，该支出较上年减少。

2.一般公共服务支出2812.39万元，占支出总预算72.35%，比上年增长57.93万元，增长2.10%，主要原因是：将上年结转的政法转移支付资金列入本年度部门预算。

3.城乡社区支出11.00万元，占支出总预算0.28%，比上年增长11.00万元，增长100%，主要原因是：上年度未在部门预算中安排该项目支出，本年度根据实际需要新增该项目。。

4.住房保障支出221.57万元，占支出总预算5.70%，比上年减少12.74万元，减少5.44%，主要原因是：因2023年调出人员及退休人员比调入人员缴费基数高，公积金缴费基数下降，该支出较上年减少。

5.卫生健康支出164.65万元，占支出总预算4.24%，比上年减少46.80万元，减少22.13%，主要原因是：因2023年调出人员及退休人员比调入人员缴费基数高，医疗保险、公务员医疗补助等缴费基数下降，该支出较上年减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算3466.01万元，占支出预算89.16%，比上年增长12.14万元，增长0.35%。其中：

(1)工资福利支出2877.67万元，占基本支出总预算83.03%，比上年增长4.63万元，增长0.16%，主要原因是：本年度将基础绩效按级别列入工资发放，较上年度按人均2000预算有所增长，因此工资福利支出有所增长。

(2)商品和服务支出495.55万元，占基本支出总预算14.30%，比上年减少4.74万元，减少0.95%，主要原因是：根据过紧日子文件精神压减“三公”经费及会议费、培训费支出。

(3)对个人和家庭的补助92.80万元，占基本支出总预算2.68%，比上年增长12.27万元，增长15.24%，主要原因是：本年度新增2名退休人员，且全体退休人员生活补助、医疗补助待遇提高。。

2.项目支出预算。

项目支出预算421.45万元，占支出预算10.84%，比上年减少99.78万元，减少19.14%。其中：

(1)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%，比上年减少30.12万元，减少100.00%，主要原因是：本年度未将工资福利支出列入项目支出中。

(2)商品和服务支出341.95万元，占项目支出总预算81.14%，比上年减少88.13万元，减少20.49%，主要原因是：根据过紧日子文件精神压减项目经费支出。

(3)对个人和家庭的补助2.50万元，占项目支出总预算0.59%，比上年增长1.14万元，增长83.82%，主要原因是：该经费为上年结转政法转移支付资金，用于支付看护人员费用。

(4)资本性支出77.00万元，占项目支出总预算18.27%，比上年增长17.32万元，增长29.02%，主要原因是：根据本年度工作开展计划采购需求，需采购的设备较上年有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入3887.46万元，总支出3887.46万元。财政拨款总收入较2023年度预算数3975.10万元，减少87.64万元，下降2.20%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。财政拨款总支出较2023年度预算数3975.10万元，减少87.64万元，下降2.20%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共3876.46万元，较2023年度预算数3975.10万元，减少98.64万元，下降2.48%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出2812.39万元，占支出总预算的72.55%，较2023年度预算数2754.46万元，增长57.93万元，增长2.10%，主要原因是：将上年结转的政法转移支付资金列入本年度部门预算。

住房保障支出（类）支出221.57万元，占支出总预算的5.72%，较2023年度预算数234.31万元，减少12.74万元，减少5.44%，主要原因是：因2023年调出人员及退休人员比调入人员缴费基数高，公积金缴费基数下降，该支出较上年减少。

卫生健康支出（类）支出164.65万元，占支出总预算的4.25%，较2023年度预算数211.45万元，减少46.80万元，减少22.13%，主要原因是：因2023年调出人员及退休人员比调入人员缴费基数高，医疗保险、公务员医疗补助等缴费基数下降，该支出较上年减少。

社会保障和就业支出（类）支出677.85万元，占支出总预算的17.49%，较2023年度预算数774.88万元，减少97.03万元，减少12.52%，主要原因是：1.上年度将预计退休人员职业年金纪实列入部门预算，本年度未将该项目列入部门预算；2.因2023年调出人员及退休人员比调入人员缴费基数高，养老保险、职业年金等社会保障缴费基数下降，该支出较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共3466.01万元，较2023年度预算数3453.87万元，增加12.14万元，增长0.35%，主要原因是本年度将基础绩效按级别列入工资发放，较上年度按人均2000预算有所增长，因此工资福利支出有所增长具体情况为：

工资福利支出预算2877.67万元，占基本支出预算的83.03%，较2023年度预算数2873.04万元，增长4.63万元，增长0.16%，主要原因是：本年度将基础绩效按级别列入工资发放，较上年度按人均2000预算有所增长，因此工资福利支出有所增长。

商品和服务支出预算495.55万元，占基本支出预算的14.30%，较2023年度预算数500.29万元，减少4.74万元，减少0.95%，主要原因是：根据过紧日子文件精神压减“三公”经费及会议费、培训费支出。

对个人和家庭的补助支出预算92.80万元，占基本支出预算的2.68%，较2023年度预算数80.53万元，增长12.27万元，增长15.24%，主要原因是：本年度新增2名退休人员，且全体退休人员生活补助、医疗补助待遇提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算15.65万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.65万元，公务用车购置及运行费支出预算12.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.65万元，同口径较2023年度预算数15.65万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国预算经费支出，与上年相比无增减变动。

2.公务接待费2024年预算安排3.65万元，较2023年度预算数3.65万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据工作实际开支，公务接待费与上年相比无增减变动。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排12.00万元，较2023年度预算数12.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置经费支出，与上年无增减变动。

公务用车运行维护费2024年预算安排12.00万元，较2023年度预算数12.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据4台公务车公务用车运行维护费标准编制公务用车运行维护费，与上年相比，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共11.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加11.00万元，增长100%，主要原因是本年度根据实际需求编制该项目预算，较上年增加11万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2022年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算495.55万元，较2023年度预算数500.29万元，减少4.74万元，下降0.95%，主要原因是：根据过紧日子文件精神压减“三公”经费及会议费、培训费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额210万元。其中：货物类采购77万元、工程类采购0万元、服务类采购133万元。主要用于：采购办公设备，购买印刷服务和市纪委工作基地物业服务。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金50万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位共组织对1个项目（市纪委派驻机构纪检专项经费）实行绩效管理。预算使用一般公共预算财政拨款50万元。在市委领导下，市纪委全面负责加强派驻机构建设工作，把纪律检查体制改革工作作为深化改革的重要内容，坚持高位推进，特别是把推进纪委派驻机构全覆盖作为纪律检查体制改革的首要任务抓紧抓实。根据市委《关于加强市纪委派驻机构建设的意见》、《关于深化崇左市纪委监委派驻机构改革的实施方案》《崇左市纪委监委派驻机构调整方案》精神，我委统一赋予派驻机构监察权，对派驻机构、监督单位进行优化设置调整，调整后派驻机构个数为20个，监督单位由原来的84家调整为81家。目前20个派驻机构编制103个，在编在职人员为89人。确保加强派驻机构建设工作取得实效，依据党章规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查职能，监督重点对象是驻在部门（含综合派驻监督单位，下同）领导班子及市委管理干部和科级干部。设立派驻机构办公、办案、教育培训专项经费，2024年该项目预算金额为50.77万元。资金来源为一般公共财政预算拨款。其中：

1.办公费10万元，用于支付日常办公用品、办公耗材等相关办公费用。

2.办公设备购置费27万元，用于采购电脑、打印机、档案柜等办公设备。

3.差旅费10万元，用于办案、督查，核实问题线索等所产生的差旅费，住宿费。

4.培训费3.77万元，用于提升派驻机构纪检监察业务技能和依纪依法履职能力，拓宽知识层面，丰富理论基础和业务技能。

年度绩效目标为：1.加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

第三部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2024年部门预算表

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。