目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2022年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
中国共产党崇左市纪律检查委员会、崇左市监察委员会合署办公。
一是主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
二是主管全市行政监察工作，负责贯彻落实上级部门和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国家经济和社会发展计划，自治区、市政府颁发的决议和命令的情况。
三是检查并处理市直各部门、各单位、各县（市、区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党纪法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。四是调查处理市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其主要负责人、市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，以及对监察对象违纪行为的检举、控告。五是负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪检、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织、指导全市纪检、监察干部的培训工作。六是负责对党的纪律检查工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，组织起草全市党风廉政建设和有关行政监察工作的地方性法规草案及规定。
七是调查研究纪检、监察系统组织建设情况；会同市直各部门党组（党委）和各县（市、区）党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作；按干部管理权限审核县（市、区）纪委领导班子和监察局领导干部人选。八是承办自治区纪委、监察厅和市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
崇左市纪委监委，共设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室及一到八纪检监察室17个内设部（室）。
崇左市党风廉政建设综合服务中心，为崇左市纪委管理的相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。
中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室，为崇左市党委工作机构，机构规格为正处级，财政全额拨款行政单位，下设4个巡察组，经费由崇左市纪委代管。
第二部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收支总预算3658.88 万元，同比增加547.8万元，同比增长7.61％。其中基本支出增加557.53万元，项目支出减少9.73万元。原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人。人员增加使基本支出收支总预算增加约557.53万元，主要为基本支出收支预算增加，基本支出收支包含工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等。项目支出预算减少9.73万元。政府性基金收支预算0万元，同比持平。
二、部门收入总体情况说明
2022年部门收入预算情况说明如下：
①行政运行（纪检监察事务）2133.66 万元，占部门收入总预算58.31%，同比增加150.2万元，增长7.57%。增加原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人，人员增加多，使该项部门收入预算增加。
②一般行政管理事务214.99 万元，占部门收入总预算5.88%，同比减少18.17万元，下降7.79%。
③大案要案查处26.01万元，占部门收入总预算0.71%，同比减少17.29万元，下降39.93%。
④派驻派出机构78万元，占部门收入总预算2.13%，同比无增减变动。
⑤行政单位离退休49.39 73.36万元，占部门收入总预算1.35%，同比减少23.97万元，下降32.67%。
⑥机关事业单位基本养老保险缴费354.79万元，占部门收入总预算9.7%，同比增加135.14万元，增长61.53%。增加原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人。
⑦机关事业单位职业年金缴费支出204.34 9.64万元，占部门收入总预算5.58%，同比增加194.7万元，增长2019.71%。增加原因为在职人员职业年金缴费纳入部门预算，以前年度在职人员职业年金未纳入预算。
⑧其他残疾人就业支出17.7万元，占部门收入总预算0.48%，同比增加0.99万元，增长5.92%。缴费基数提高，因此该项部门收入预算增加。
⑨行政单位医疗94.02万元，占部门收入总预算2.57%，同比减少1.57万元，下降1.64%。
⑩公务员医疗补助75.72万元，占部门收入总预算2.07%，同比增加6.04万元，增长8.67%。新增15人。
⑪住房公积金165.8万元，占部门收入总预算4.53%，同比增加19.6万元，增长13.41%。增加原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人，因人员大量增加，基数提高，因此该项部门收入预算增加。
⑫事业运行（纪检监察事务）203.56 102.24万元，占单位收入总预算5.56%，同比增加101.32万元，增长99.1%，增长原因为2020年9月至2021年11月调入10人，相应的工资、社保、公积金、定额公用经费等费用增加。
⑬事业单位医疗7.54 4.1万元，占单位收入总预算0.21%，同比增加3.44万元，增长83.9%。增加原因为2020年9月至2021年11月调入10人，人员增加，缴费基数提高，因此该项单位收入预算增加。
⑭其他纪检监察事务支出32万元，占部门收入总预算0.87%，同比减少4万元，下降11.11%。
⑮其他卫生健康支出1.36万元，占部门收入总预算0.04%，同比无变动%。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算3658.88万元，基本支出预算3260.08万元，占支出总预算89.1％，同比增加547.8万元，同比增长17.61％。原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人。人员增加使基本支出收支总预算增加约557.53万元，主要为基本支出收支预算增加，基本支出收支包含工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等。项目支出预算398.8万元，占支出总预算10.9％，同比减少9.73万元，同比下降2.44%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为15类，其中：
①行政运行（纪检监察事务）2133.66 万元，占部门收入总预算58.31%，同比增加150.2万元，增长7.57%。增加原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人，人员增加多，使该项部门收入预算增加。
②一般行政管理事务214.99 万元，占部门收入总预算5.88%，同比减少18.17万元，下降7.79%。
③大案要案查处26.01万元，占部门收入总预算0.71%，同比减少17.29万元，下降39.93%。
④派驻派出机构78万元，占部门收入总预算2.13%，同比无增减变动。
⑤行政单位离退休49.39 73.36万元，占部门收入总预算1.35%，同比减少23.97万元，下降32.67%。
⑥机关事业单位基本养老保险缴费354.79万元，占部门收入总预算9.7%，同比增加135.14万元，增长61.53%。增加原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人。
⑦机关事业单位职业年金缴费支出204.34 9.64万元，占部门收入总预算5.58%，同比增加194.7万元，增长2019.71%。增加原因为在职人员职业年金缴费纳入部门预算，以前年度在职人员职业年金未纳入预算。
⑧其他残疾人就业支出17.7万元，占部门收入总预算0.48%，同比增加0.99万元，增长5.92%。缴费基数提高，因此该项部门收入预算增加。
⑨行政单位医疗94.02万元，占部门收入总预算2.57%，同比减少1.57万元，下降1.64%。
⑩公务员医疗补助75.72万元，占部门收入总预算2.07%，同比增加6.04万元，增长8.67%。新增15人。
⑪住房公积金165.8万元，占部门收入总预算4.53%，同比增加19.6万元，增长13.41%。增加原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人，因人员大量增加，基数提高，因此该项部门收入预算增加。
⑫事业运行（纪检监察事务）203.56 102.24万元，占单位收入总预算5.56%，同比增加101.32万元，增长99.1%，增长原因为2020年9月至2021年11月调入10人，相应的工资、社保、公积金、定额公用经费等费用增加。
⑬事业单位医疗7.54 4.1万元，占单位收入总预算0.21%，同比增加3.44万元，增长83.9%。增加原因为2020年9月至2021年11月调入10人，人员增加，缴费基数提高，因此该项单位收入预算增加。
⑭其他纪检监察事务支出32万元，占部门收入总预算0.87%，同比减少4万元，下降11.11%。
⑮其他卫生健康支出1.36万元，占部门收入总预算0.04%，同比无变动%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算3260.08万元，占支出总预算89.1％，同比增加557.53万元，同比增长20.63％。其中：
工资福利支出预算2685.61万元，占基本支出预算82.38％，同比增加537.06万元，增长25％。2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人，相应的工资福利支出增加。
商品和服务支出预算487.08万元，占基本支出预算14.94％，同比增加50.08万元，增长11.46％。增加原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人，因此该项支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算87.4 万元，占基本支出预算2.68％，同比减少29.6万元，下降25.3％。。
2.项目支出预算。
项目支出预算398.8 万元，占支出总预算10.9％，同比减少9.73万元，下降2.44％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年财政拨款收支总预算3658.88万元。收入来源为一般公共预算拨款3658.88万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括一般公共服务支出2688.22万元；社会保障和就业支出626.21万元；医疗卫生与计划生育支出178.64万元；住房保障支出165.8万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出3658.88万元，其中：基本支出3260.08万元，项目支出398.8万元。具体支出预算如下：
①行政运行（纪检监察事务）2133.66万元，其中，基本支出2133.66万元、项目支出0万元。主要用于支付在编在职人员工资、定额公用经费等。
②一般行政管理事务214.99万元，其中，基本支出0万元、项目支出214.99万元。主要用于开展各个项目工作的业务经费，支付办案业务经费、差旅费、办公设备购置等。
③大案要案查处26.01万元，其中，基本支出0万元、项目支出26.01万元。主要用于支付办案差旅费、办公费等。
④派驻派出机构78万元，其中，基本支出0万元、项目支出78万元。主要用于支付日常办公费、办案业务经费、办公设备购置等。
⑤行政单位离退休49.39万元，基本支出49.39万元、项目支出0万元。主要用于支付离退休人员工资、生活补贴等。
⑥机关事业单位基本养老保险缴费354.79万元，其中，基本支出354.79万元、项目支出0万元。主要用于支付在编在职人员单位部分基本养老保险缴费。
⑦机关事业单位职业年金缴费支出204.34万元，其中，基本支出204.34万元、项目支出0万元。主要用于支付机关事业单位职业年金缴费。
⑧其他残疾人就业支出17.7万元，其中，基本支出0万元、项目支出17.7万元。主要用于支付残疾人保障金。
⑨行政单位医疗94.02万元，其中，基本支出94.02万元、项目支出0万元。主要用于行政单位在编在职人员单位部分基本医疗保险费。
⑩公务员医疗补助75.72万元，其中，基本支出75.72万元、项目支出0万元。主要用于支付行政单位在编在职人员单位部分公务员医疗补助缴费。
⑪住房公积金165.8万元，其中，基本支出165.8万元、项目支出0万元。主要用于支付在编在职人员单位部分公积金缴费。
⑫事业运行（纪检监察事务）203.56万元，其中，基本支出203.56万元、项目支出0万元。主要用于支付在编在职人员工资、定额公用经费等。
⑬事业单位医疗7.54万元，其中，基本支出7.54万元、项目支出0万元。主要用于事业单位在编在职人员单位部分基本医疗保险费。
⑭其他纪检监察事务支出32万元，其中，基本支出0万元、项目支出32万元，主要用于开展各个项目工作的业务经费，支付巡察业务经费、差旅费、办公设备购置等。
⑮其他卫生健康支出1.36万元其中基本支出0万元、项目支出1.36万元，主要用于建国初期退休干部医疗补助和护理费
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出3260.08 2702.55万元，其中：
人员经费2743万元，主要包括在编在职人员工资、津补贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等。占一般公共预算基本支出84.14％，同比增加477.45万元，增长21.07％；增加原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人，人员大量增加，相应的工资、社保、公积金、定额公用经费等基本支出相应增加。
公用经费517.08万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。占一般公共预算基本支出15.86％，同比增加80.08万元，增长18.32％；增加原因为2020年9月至2021年11月调入25人，其中行政15人，事业10人，相应的定额公用经费、物业补贴、通讯补贴等经费增加。
七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.15万元，公务用车运行维护费支出预算8万元。
（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.15万元，比2020年预算9.35万元，增加2.8万元，同比增长23.05%。其中：
1.2020年的出国经费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。
2.公务接待费2020年预算4.15万元，同比减少0.2万元，下降4.28%。
3.公务用车购置及运行费2022年预算8万元，其中，公务用车运行维护费8万元，同比增加3万元，增长60%，，公务用车购置费0万元，本年预算数与上年相同，无增减变化。公务用车运行维护费增长的原因为2021年使用2020年结转结余资金约5万元，油价上涨，车辆老化，相应的公务用车运行维护费增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2022年机关运行经费安排情况说明如下：
基本工资：716.31万元；
津贴补贴：595.37万元；
奖金：459.22万元；
办公费：108.15万元；
邮电费：33.64万元；
差旅费：28万元；
会议费：8.5万元；
培训费：18万元；
公务接待费：4.15万元；
工会经费：27.27万元；
公务用车运行维护费:8万元；
其他交通费：168.12万元；
其他商品服务支出：79.1万元；
离休费：17.15万元；
退休费：25.74万元；
生活补助：21万元；
医疗补助费：14.51万元；
其他对个人和家庭的补助支出：30万元。
（二）政府采购预算安排情况
本部门2022年政府采购预算为50万元，主要用于本委及派驻（出）机构及相关部门办公设备的采购。其中本委及派驻（出）机构政府采购预算为48万元，市委巡察办政府采购预算为2万元。同比减少10.45万元，下降17.29%。减少的原因为2021年派驻机构采购基本满足日常所需，本年度根据实际需要减少采购物品。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2022年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年本单位共组织对1个项目(留置场所工作经费)实行绩效管理, 主要负责对留置场所辖区内、留置对象局长区域及留置对象安全、保密、看护、电子监控、审查程序、医疗诊治等有关工作开展支出的经费。预算使用一般公共预算财政拨款91万元,比2021年留置场所工作经费91.25万元减少了0.25万元，下降0.27%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2022年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
中国共产党崇左市纪律检查委员会2022年部门预算报表详见附件
附件：
中国共产党崇左市纪律检查委员会2022年部门预算报表.xls
