崇左市委巡察办、巡查组2021年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：崇左市委巡察办、巡查组2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：崇左市委巡察办、巡查组2021年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
崇左市委巡察办巡查组的主要职责是:
(一)贯彻落实党中央、自治区党委、市委有关决议决定和市委巡察工作领导小组的决策部署。
(二)向自治区党委巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况。
(三)统筹、协调、指导市委巡察组开展工作
(四)承担巡察政策研究、制度建设等工作。
(五)对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行
督办。
(六)配合市纪委机关、市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
(七)对全市巡察工作进行督导检查
二、机构设置情况
中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室，为崇左市党委工作机构，机构规格为正处级，财政全额拨款行政单位，下设4个巡察组，经费由崇左市纪委代管。
第二部分：崇左市委巡察办、巡查组
2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收支总预算325.89万元，同比增加35.92万元，同比增长12.38％。其中基本支出增加37.54万元，项目支出减少1.62万元。原因为2019年9月至2020年9月调入3人。人员增加使基本支出收支总预算增加约37.54万元，主要为基本支出收支预算增加，基本支出收支包含工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等。项目支出预算减少1.62万元，原因为上年度多缴纳了残疾人保障金，本年度减少残疾人保障金缴纳金额。政府性基金收支预算0万元，同比持平。
二、部门收入总体情况说明
2021年部门收入预算情况说明如下：
①行政运行（纪检监察事务）232.72万元，占部门收入总预算71.41%，同比增加39.04万元，增长20.16%。增加原因为原因为2019年9月至2020年9月调入3人。人员增加多，使该项部门收入预算增加。
②其他纪检监察事务支出36万元，占部门收入总预算11.05%，与上年持平。
③机关事业单位基本养老保险缴费22.61万元，占部门收入总预算6.94%，同比减少6.41万元，减少22.1%。减少原因为2020年绩效奖金收入大量减少，缴费基数降低。因此该项部门收入预算减少。
④其他残疾人就业支出0.21万元，占部门收入总预算0.07%，同比减少1.62万元，减少88.53%。减少原因为上年度多缴纳了残疾人保障金，本年度减少残疾人保障金缴纳金额。
⑤行政单位医疗8.9万元，占部门收入总预算2.73%，同比增加1.58万元，增长21.54%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加3人，人员增加导致缴费基数提高，因此该项部门收入预算增加。
⑥公务员医疗补助8.48万元，占部门收入总预算2.6%，同比增加1.15万元，增长15.76%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加3人，人员增加导致缴费基数提高，因此该项部门收入预算增加。
⑦住房公积金16.96万元，占部门收入总预算5.2%，同比增加2.31万元，增长15.76%。增加原因为2020年9月至2021年9月增加3人。因人员增加导致缴费基数提高，因此该项部门收入预算增加。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算325.89万元，基本支出预算289.68万元，占支出总预算88.89％，同比增加37.54万元，同比增长14.89％。原因为2019年9月至2020年9月调入3人。人员增加使基本支出收支总预算增加约37.54万元，主要为基本支出收支预算增加，基本支出收支包含工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等。项目支出预算减少1.62万元，减少原因为上年度多缴纳了残疾人保障金，本年度减少残疾人保障金缴纳金额。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
①行政运行（纪检监察事务）232.72万元，占部门支出总预算71.41%，同比增加39.04万元，增长20.16%。增加原因为原因为2019年9月至2020年9月调入3人。人员增加多，使该项部门收入预算增加。
②其他纪检监察事务支出36万元，占部门支出总预算11.05%，与上年持平。
③机关事业单位基本养老保险缴费22.61万元，占部门支出总预算6.94%，同比减少6.41万元，减少22.1%。减少原因为2020年绩效奖金收入大量减少，缴费基数降低。因此该项部门支出预算减少。
④其他残疾人就业支出0.21万元，占部门支出总预算0.07%，同比减少1.62万元，减少88.53%。减少原因为上年度多缴纳了残疾人保障金，本年度减少残疾人保障金缴纳金额。
⑤行政单位医疗8.9万元，占部门支出总预算2.73%，同比增加1.58万元，增长21.54%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加3人，人员增加导致缴费基数提高，因此该项部门支出预算增加。
⑥公务员医疗补助8.48万元，占部门支出总预算2.6%，同比增加1.15万元，增长15.76%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加3人，人员增加导致缴费基数提高，因此该项部门支出预算增加。
⑦住房公积金16.96万元，占部门支出总预算5.2%，同比增加2.31万元，增长15.76%。增加原因为2020年9月至2021年9月增加3人。因人员增加导致缴费基数提高，因此该项部门支出预算增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算289.68万元，占支出总预算88.89％，同比增加37.54万元，同比增长14.89％。其中：
工资福利支出预算238.22万元，占基本支出预算82.24％，同比增加31.01万元，增长14.96％。2019年9月至2020年9月增加3人。人员增加，相应的工资福利支出增加。
商品和服务支出预算49.46万元，占基本支出预算17.07％，同比增加6.49万元，增长15.1％。增加原因为2019年9月至2020年9月增加3人。人员增加，因此该项支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算2万元，占基本支出预算0.69％，同比增加0.05万元，增加2.56％。增加原因为2019年9月至2020年9月增加3人。人员增加，因此该项支出增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算36.21万元，占支出总预算11.11％，同比减少1.62万元，减少4.28%。减少原因为上年度多缴纳了残疾人保障金，本年度减少残疾人保障金缴纳金额。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款收支总预算325.89万元。收入来源为一般公共预算拨款325.89万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括一般公共服务支出268.72万元；社会保障和就业支出22.83万元；医疗卫生与计划生育支出17.38万元；住房保障支出16.96万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算拨款支出2651.79万元，其中：基本支出2289.28万元，项目支出362.51万元。具体支出预算如下：
①行政运行（纪检监察事务）232.72万元，其中，基本支出232.72万元、项目支出0万元。主要用于支付在编在职人员工资、定额公用经费等。
②其他纪检监察事务支出36万元，其中，基本支出0万元、项目支出36万元。主要用于开展各个项目工作的业务经费，支付巡察业务经费、差旅费、办公设备购置等。
③机关事业单位基本养老保险缴费22.61万元，其中，基本支出22.61万元、项目支出0万元。主要用于支付在编在职人员单位部分基本养老保险缴费。
④其他残疾人就业支出0.21万元，其中，基本支出0万元、项目支出0.21万元。主要用于支付残疾人保障金。
⑤行政单位医疗8.9万元，其中，基本支出8.9万元、项目支出0万元。主要用于行政单位在编在职人员单位部分基本医疗保险费。
⑥公务员医疗补助8.48万元，其中，基本支出8.48万元、项目支出0万元。主要用于支付行政单位在编在职人员单位部分公务员医疗补助缴费。
⑦住房公积金16.96万元，其中，基本支出16.96万元、项目支出0万元。主要用于支付在编在职人员单位部分公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出289.68万元，其中：
人员经费240.22万元，主要包括在编在职人员工资、津补贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等。占一般公共预算基本支出82.93％，同比增加31.06万元，增长14.85％；增加原因为2020年9月至2021年9月增加3人。人员大量增加，相应的工资、社保、公积金、定额公用经费等基本支出相应增加。
公用经费49.46万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。占一般公共预算基本支出17.07％，同比增加6.49万元，增长15.1％；增加原因为2020年9月至2021年9月增加3人。人员增加，相应的定额公用经费、通讯、物业补贴等增加。
七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与上年持平。其中：
1.2021年的出国经费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。
2.公务接待费2021年预算0.5万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2021年机关运行经费安排情况说明如下：
基本工资：74.97万元；
津贴补贴：63.47万元；
奖金：42.55万元；
办公费：3万元；
水费：0.3万元；
电费：2.7万元；
邮电费：4.19万元；
差旅费：3万元；
会议费：1万元；
培训费：5.5万元；
公务接待费：0.55万元；
工会经费：2.83万元；
其他交通费：19.44万元；
其他商品服务支出：6万元；
其他对个人和家庭的补助支出：2万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
本部门2021年政府采购预算为8.2万元，主要用于本单位办公设备（电脑、档案柜、轨道密集架等）的采购。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：崇左市委巡察办、巡查组2021年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
崇左市委巡察办、巡查组2021年部门预算报表详见附件。
