中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度部门决算公开附表）

第三部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会概况

一、主要职能

中国共产党崇左市纪律检查委员会、崇左市监察委员会合署办公。

一是维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实《中国共产党党内的监督条例（试行）》和党中央、国务院、中央纪委、省纪委、省高校纪工委以及学院党委关于加强党风廉政建设工作的决定；协助党委加强党风建设，组织协调全院的党风廉政建设和反腐败斗争、查处大案要案和纠风等相关工作。

二是负责建立和完善学院反腐倡廉预防体系，检查督促该体系各项任务的完成，从体制、机制、政策法规等源头上预防和治理腐败。

三是负责检查并处理:党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消这些案件中党员的纪律处分；受理党员、党组织的申诉，受理对党员、党组织的控告案件。

四是负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；会同有关部]做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、教职工遵纪守法、为政清廉的教育工作。

五是负责纪检工作制度的研究、制定和修改工作。

六是组织指导全院领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行监督检查。

七是根据中央纪委、省纪委有关党风廉政建设责任制的规定和实施办法，对全院各级党政领导班子和领导干部党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

八是承办学院党委和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年度中国共产党崇左市纪律检查委员会的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位2个，委属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位分别是中国共产党崇左市纪律检查委员会本级和中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室；委属非参照公务员管理全额拨款事业单位是崇左市党风廉政建设综合服务中心。

第二部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度部门决算公开附表。

第三部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度收入总计8451.83万元，较2019年度决算数6980.27万元相比，增加1471.56万元，增长21.1%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7286.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数5895.57万元，增加1391.04万元，增长23.6 %，主要原因是本年度较上年度增加了16人，工资福利、公用经费和对个人和家庭的补助收入支出增长较大；此外，市纪委监委工作基地项目建设不纳入部门预算，且本年度支出远大于上年度支出。

2.其他收入11.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2019年度决算数17.38万元，减少5.86万元，下降33.7 %，主要原因是将罚没的违纪款上缴国库，暂存违纪款减少，利息减少。

3.上年结转和结余1153.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数1067.31万元，增加86.39万元，增长8.1%，主要原因是未能及时支出。

（二）本部门2020年度支出总计8451.83万元, 较2019年度决算数6980.27万元相比，增加1471.56万元，增长21.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出6679.37万元：主要用于委机关行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、市纪委工作基地建设项目支出及党风廉政建设综合服务中心事业运行等纪检监察事务，较2019年度决算数5238.53万元，增加1440.84万元，增长27.5%，主要原因是本年度较上年度增加了16人，工资福利、公用经费和对个人和家庭的补助收入支出增长较大

2.公共安全支出7.96万元，为中央政法转移支付资金。较2019年度决算数39.56万元，减少31.6万元，下降79.9 %，主要原因是本年度使用上年度该项目结转结余资金，因此支出金额减少。

3.社会保障和就业支出403.2万元，主要用于按照国家规定缴纳在编在职人员养老保险及发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数294.53万元，增加108.67万元，增长36.9%，主要原因是本年度较上年度增加了16人，缴费基数增加，因此该项支出增加。

4.卫生健康支出156.88万元，主要用于干部职工医疗卫生与计划生育方面按照国家规定的发放的补助支出。较2019年度决算数124.17万元，增加32.7万元，增长26.3%，主要原因是本年度较上年度增加了16人，缴费基数增加，因此该项支出增加。

5.住房保障支出206.42万元：主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数113.18万元增加93.24万元，增长82.4%，主要原因是本年度较上年度增加了16人，且绩效奖金增加，缴费基数增加，因此相应的住房保障支出增加。

6.年末结转和结余998.03万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数1170.31万元，减少172.29万元，下降14.7%，主要原因是一些支出审批手续较为繁杂,支出审批正在进行,一些支出没有及时支付。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党崇左市纪律检查委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出7453.82万元，较2019年度决算数5809.96万元，增加1643.86万元，增长28.3%。其中：基本支出2764.76万元，项目支出4689.06万元。

中国共产党崇左市纪律检查委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2756.9万元，支出决算数为7453.82万元，完成年初预算的270.4%。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算数为1915.39万元，年初预算为1657.67万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数，增加的主要原因是人员增加导致基本支出增加。行政运行主要用于我单位行政运行的支出，主要用于人员工资、商品服务支出、设备购置等。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为4557.25万元，年初预算数为201.59万元，完成年初预算的2260.7%。决算数大于预算数，增加的主要原因是2020年我单位“市纪委工作基地项目建设经费”未纳入年初部门预算，本年支付的工程进度款金额较大。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出决算数为31.68万元，年初预算数为43.3万元，完成年初预算的73.2%。大案要案查处主要用于我单位人员从事纪检监察事务，查案办案等经费开支。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构支出决算数为47.5万元，年初预算数为100.8万元，完成年初预算的47.1%。派驻派出机构主要用于派驻派出机构日常办公开支、购买办公设备及查案办案等经费开支。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出决算数为103.37万元，年初预算数为68.22万元，完成年初预算的151.5%。决算数大于预算数，增加主要原因是新进人员导致人员经费增加。事业运行主要用于市纪委管理下的正科级财政全额拨款事业单位崇左市党风廉政建设综合服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算数为24.17万元，年初预算数为   36万元，完成年初预算的67.1%。其他纪检监察事务主要用于巡察办巡察组开展巡察工作支出，按工作进度支出。

（七）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为7.96万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，增加的主要原因是上年结转崇左市检察院将提前下达2018年中央政法转移支付资金指标转入我委。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为71.92万元，年初预算数为70.58万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数，主要原因是我单位2020年新增2名退休人员。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为304.02万元，年初预算数为275.75万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加导致缴费基数增加，缴费金额增加。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为6.84万元，年初预算数为10.37万元，完成年初预算的66%。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于我单位本年度退休人员按国家规定缴纳单位部分职业年金缴费。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算数为18.91万元，年初预算数为15.86万元，完成年初预算的119.2 %。决算数大于预算数，主要原因是补缴2019年度残疾人保障金。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为1.5万元，年初预算数为1.39万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数，增加的主要原因是人员增加，缴费基数提高导致其他社会保障和就业支出增加。其他社会保障和就业支出主要用于我单位干部职工缴纳的失业保险等其他社会保险。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）决算数为1.6万元，年初预算数为0.8万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数，增加的主要原因是支付本年度及上年度建国初期离退休人员医疗补助及护理费。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为70.04万元，年初预算数为61.37万元，完成年初预算的114.1%，决算数大于预算数，增加的主要原因是人员增加导致行政单位医疗支出经费增加。行政单位医疗主要用于我单位干部职工医疗卫生方面的支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为2.68万元，年初预算数为2.45万元，完成年初预算的109.4%决算数大于预算数，增加的主要原因是市纪委所属的事业单位人员增加导致事业单位医疗支出经费增加。事业单位医疗主要用于市纪委管理下的正科级财政全额拨款事业单位反腐倡廉信息教育管理中心人员的医疗卫生支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为82.56万元，年初预算数为74.1万元，完成年初预算的111.4 %。决算数大于预算数，增加主要原因是人员增加导致公务员医疗补助增加。公务员医疗补助主要用于我单位干部职工医疗卫生方面按照国家规定的发放的补助支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为206.42万元，年初预算数为127.64万元，完成年初预算的161.7%。决算数大于预算数，增加的主要原因是人员增加及绩效奖金增加导致住房公积金经费增加。住房公积金主要用于我单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2764.75万元，其中：人员经费2410.77万元，主要包括：基本工资1157.47万元、津贴补贴58.96万元、奖金382.6万元、绩效工资24.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费301.08万元、职业年金缴费12.08万元、职工基本医疗保险缴费72.71万元、公务员医疗补助缴费80.72万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金206.42万元、其他工资福利支出0.15万元、离休费41.13万元、退休费8.01万元、生活补助17.28万元、其他对个人和家庭补助等46.17万元；公用经费353.97万元，主要包括：办公费71.17万元、印刷费2.28万元、水费0.09万元、电费1.05万元、邮电费28.26万元、差旅费0.56万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.13万元、会议费1.54万元、培训费8.82万元、接待费3.28万元、工会经费21.28万元、公务用车运行维护费5.35万元、其他交通费153.72万元、其他商品和服务支出56.45万元等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2298.19万元，年初预算数为1859.6万元，完成年初预算的123.6 %，决算数大于预算数，增加的主要原因是人员增加导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出353.98万元，年初预算数为383.3万元，完成年初预算的92.4%。主要用于我单位办公费、培训费等商品和服务支出，决算数大于预算数，主要原因是人员增加，相应的公用经费增加，导致商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助112.59万元，年初预算数为106.65万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数，增加的主要原因是绩效奖金未纳入年初预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.49万元；公务接待费支出决算3.55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党崇左市纪律检查委员会机关3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，与年初预算无差异;比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，与上年支出无增减变动。主要是无因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出8.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务公车；

公务用车运行支出8.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，中国共产党崇左市纪律检查委员会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8.49万元，平均每辆2.12万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数12万元，减少3.51   万元，下降30%，原因是受新冠疫情影响办案出差减少;比上年支出数29.98万元，减少21.49万元，下降71.7%，原因是2019年购入一辆公务用车，本年度无公务用车购置费用。

（三）公务接待费支出3.55万元,国内公务接待批次29次，人次348次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于与自治区纪委单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是工作餐费支出。公务接待费比年初预算数4.3万元，减少0.75万元，下降17.4%，原因是受新冠疫情影响接待人数减少;比上年支出数3.93万元，减少0.38万元，下降9.7，原因是受新冠疫情影响接待人数减少。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2020年度我委一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计12.04万元，比上年决算数33.91万元减少21.87万元，下降64.5%，主要原因是：受新冠疫情影响公务出差、公务接待都相应减少，此外本年度无公务用车购置费用产生；比年初预算数16.3万元减少4.26万元，下降26.1%，主要原因是受新冠疫情影响公务出差、公务接待都相应减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出343.73万元，比年初预算数383.3万元，减少39.57万元，降低10.3%。比上年269.26万元，增加74.47万元，增长27.7%。主要原因是：人员增加导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1642.48万元，其中：政府采购货物支出255.97万元、政府采购工程支出1290.71万元、政府采购服务支出95.8万元。授予中小企业合同金额1641.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额489.94万元，占政府采购支出总额的29.8%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备   0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金318.72万元，占一般公共预算项目支出总额的78.2%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“留置场所工作经费”等1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出81.89万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，自评结果如下：

留置场所工作经费项目绩效自评综述：自评得分为96.9分。全年预算数为81.89万元，执行数为76.99万元，完成预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：绩效目标8个二级指标完成情况如下：

1.产出数量指标内容为：对涉嫌严重违法违纪采取留置措施及购置办案设备。指标值为：查办留置案件25个，购买办案设备10个。实际完成情况为查办留置案件20件，完成率为80%，未能完成原因为：受新冠疫情影响及上级部门要求控制查办留置案件数量。实际购买办案设备26个，为5台电动车，21个移动硬盘，完成率100%。

2.产出质量指标内容为：依据国家法律和党内法规开展审查调查及留置工作零事故、双安全，指标值为：依规依纪依法，全年无安全生产事故发生。实际完成情况为本年度查办留置案件依规依纪依法，全年无安全生产事故发生，完成率均为100%。

3.产出时效指标内容为：看护值班补助资金及时到位及相关留置人员被看护时长。指标值为：每月10日前发放上月的值班补助，每名留置对象由10名辅警看护24小时轮流看护。实际完成情况为：按时发放上月值班补助，严格遵守监控、看护值班制度，完成率均为100%。

4.产出成本指标内容为：购买留置案件专用设备所需经费，查办留置案件监控、看护等值班补助发放，留置场所运行维护管理开支。指标值为：本年度专用设备购置预计使用9万元，全年预计发放值班补助59.39万元，预计水费支出2.7万元，电费支出10.8万元。实际完成情况为：本年度设备购置支付9万元，完成率100%，放值班补助发放54.49万元，完成率91.76%，水电支出13.5万元，完成率100%。

5.经济效益指标内容为：通过收缴涉案单位和个人的存款、债券等财产挽回经济损失 。指标值为：按规定及时收缴。实际完成情况为：根据案件查办情况及时收缴涉案单位和个人违法所得，完成率100%。

6.生态效益指标内容为：惩治腐败，营造良好的政治生态。指标值为：效果显著。实际完成情况为：达到营造良好的政治生态的显著效果，完成率100%。

7.可持续影响指标内容为：一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。指标值为：保持全市良好的政治生态持续向好，党风政风为之一新。实际完成情况为：对违纪违规案件的打击查处，以及不断宣传不敢腐、不能腐、不想腐的思想理念，使得保持全市良好的政治生态持续向好，党风政风为之一新，该指标完成率100%。

8.服务对象满意度指标内容为：受访群众满意度。指标值为：90%以上。实际完成情况为：90%以上的受访群众表示满意，完成率100%。

下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门决算项目绩效评价工作；二是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加的科学性；三是绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：

广西中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度部门决算公开附表

广西中国共产党崇左市纪律检查委员会2020年度部门决算项目绩效自评表